Faktúra
Číslo faktúry84000217895
Dátum zverejnenia14.11.2022
Dátum doručenia10.11.2022
Popis fakturačného plneniaFaktúra za elektrickú energiu - turistická ubytovňa
Suma s DPH133,00 €
DodávateľVýchodoslovenská energetika a.s.
IČO44483767
AdresaMlynská 31, 042 91 Košice
Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
06.02.202306.02.2023FURA s.r.o.Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 0...
01.02.202331.01.2023PLYNOSERVIS Humenné, s.r.o.Faktúra za expanznú nádobu
01.02.202331.01.2023HAGARD:HAL s.r.o.Faktúra za Led žiarovky
30.01.202330.01.2023SUPTRANS G.T.M., s.r.o.Faktúra za materiál - turistická ubyt...
30.01.202330.01.2023FURA s.r.o.Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzn...
30.01.202330.01.2023Dobraobec s.r.o.Faktúra za modul a prepojenie na CUET
27.01.202327.01.2023Richard Hiadlovský - SLOVIAFaktúra za plagáty
24.01.202324.01.2023IFOsoft s.r.o.Faktúra za update programu - mzdová ag...
24.01.202224.01.2023Východoslovenská distribučná a.s.Faktúra za inteligentné meranie EE - t...
16.01.202313.01.2023www.vidaxl.skFaktúra za záhradnú kôlňu na drevo ...
16.01.202316.01.2023Slovanet, a.s.Faktúra za internetové pripojenie 1/20...
16.01.202316.01.2023Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za elektrickú energiu - Turist...
16.01.202316.01.2023Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za elektrickú energiu - OcÚ +...
16.01.202316.01.2023Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za elektrickú energiu - verejn...
13.1.202313.1.2023SUPTRANS G.T.M., s.r.o.Faktúra za palivové drevo - Obecný do...
13.1.202312.01.2023Obec Belá nad CirochouFaktúra za SOÚ
11.1.202310.1.2023Slovak Telecom a.s.Faktúra za telekomunikačné služby 12...
11.1.202310.1.2023O2 Slovakia s.r.o.Faktúra za telekomunikačné služby 12...
09.01.202305.01.2023FURA s.r.o.Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1...
04.01.202304.01.2023FURA s.r.o.Faktúra za vrecia na komunálny odpad